财务管理部门门工作制度
财务管理部门门工作制度 1.依照《会计法》、《价格法》、《医院财务制度》及《医院会计制度》，全院财务实行实行集中管理，建立相应的财务管理机制、会计管理机制、物价管理机制及完善财务管理部门门相应的岗位责任制。 2.正确贯彻落实各项财经政策，加强财务监督，从严财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪
# 财务管理部门门工作制度
1.依照《会计法》、《价格法》、《医院财务制度》及《医院会计制度》，全院财务实行实行集中管理，建立相应的财务管理机制、会计管理机制、物价管理机制及完善财务管理部门门相应的岗位责任制。
2.正确贯彻落实各项财经政策，加强财务监督，从严财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。
3.合理组织收入，从严控制支出。凡是该收的要抓紧收回。对各项开支实行预算管理。对于临时须的开支，应按规定的审批手续办理。
4.依据事业计划，正确及时编制年度的财务预算，办理会计业务。依规的格式及期限，提交会计月报及年报(决算)。
5.加强医疗机构经济管理，按期开展经济活动分析，并会同相关职能部门完成成本核算的管理工作。
6.对于本医疗机构对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人及主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，需经主管部门领导批准,任务完成后及时办理结账报销手续。
7.会计人员要及时清理债权及债务，预防拖欠，减少呆账。
8.财务管理部门门应与相关业务单元配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财开展常态化的监督，及时清查库存，预防浪费及积压。
9.每日收入的现金要当日送存银行，库存现金严禁超过银行的规定限额。出纳及收费人员严禁以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。
10.原始凭证、账本、工资清册、财务决算等资料，及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。由专人负责各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
11.依照国家统一的招标(集中采购)目录开展采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理机制。
12.绩效工资分配的原则、标准、程序公开透明，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平；坚持绩效工资分配严禁与药品收入挂钩的原则。
13.加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度及责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。
1.依照《会计法》、《价格法》、《医院财务制度》及《医院会计制度》，全院财务实行实行集中管理，建立相应的财务管理机制、会计管理机制、物价管理机制及完善财务管理部门门相应的岗位责任制。
2.正确贯彻落实各项财经政策，加强财务监督，从严财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。
3.合理组织收入，从严控制支出。凡是该收的要抓紧收回。对各项开支实行预算管理。对于临时须的开支，应按规定的审批手续办理。
4.依据事业计划，正确及时编制年度的财务预算，办理会计业务。依规的格式及期限，提交会计月报及年报(决算)。
5.加强医疗机构经济管理，按期开展经济活动分析，并会同相关职能部门完成成本核算的管理工作。
6.对于本医疗机构对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人及主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，需经主管部门领导批准,任务完成后及时办理结账报销手续。
7.会计人员要及时清理债权及债务，预防拖欠，减少呆账。
8.财务管理部门门应与相关业务单元配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财开展常态化的监督，及时清查库存，预防浪费及积压。
9.每日收入的现金要当日送存银行，库存现金严禁超过银行的规定限额。出纳及收费人员严禁以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。
10.原始凭证、账本、工资清册、财务决算等资料，及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。由专人负责各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
11.依照国家统一的招标(集中采购)目录开展采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理机制。
12.绩效工资分配的原则、标准、程序公开透明，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平；坚持绩效工资分配严禁与药品收入挂钩的原则。
13.加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度及责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。