财产物资管理制度
财产物资管理制度 1.对于是医疗机构所需的各种财产物资 除药品及图书外 ，均由物资管理部门门统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。 2.物资管理部门门负责管理的财产、物资，应持续完善账目，指定专人采购、领发、保管，强化管控，定期或不定期清点实物，核对账目。要求账物相符，保证物资
# 财产物资管理制度
1.对于是医疗机构所需的各种财产物资(除药品及图书外)，均由物资管理部门门统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。
2.物资管理部门门负责管理的财产、物资，应持续完善账目，指定专人采购、领发、保管，强化管控，定期或不定期清点实物，核对账目。要求账物相符，保证物资安全，预防积压损坏、变质、被盗。相关人员要常态化深入业务单元了解需，指导、协助相关人员管好、用好物资。
3.各业务单元所需物资，按月、季、年编制计划送物资采购部门，经院领导审批后列入采购计划开展购买，按计划供应，由配送中心实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。
4.各种物品、被服的报废，要办理报废手续。物资管理部门门对报废物资要稳妥管理。医疗机构的财产物资，任何人严禁私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，需依据实际情形，经业务单元评议，由物资管理部门门审核转院领导报主管部门批准处理，严禁自行处理。报损、报废残值应上缴医疗机构财务管理部门门。
5.各业务单元应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。
一二六、票据管理制度
1.医疗机构使用各种票据，需由财务管理部门门派专人向财政行政管理部门购买，财务管理部门门依据业务需，印制医疗机构内部财务运行的各类表格，经院领导批准，方可印制。
2.财务管理部门门指定专人保管票据，出纳严禁兼保管或核销票据。
3.票据管理岗位人员负责登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等。票据领取人应对相关内容确定后签字。
4.各种票据只限于规定的业务范围中使用，严禁超范围使用，严禁向外单位转让、借用、代开，严禁伪造票据。
5.作废票据要求联式齐全，作废后应在票据上简单说明作废原因。
6.票据的核销。各种收据应以结账单的收据区间号码、存根及El报表为依据开展审核后核销。票据遗失、短少应及时向财务管理部门门报告登记备案，登报声明遗失票据的号码，并追究当事人的责任。
1.对于是医疗机构所需的各种财产物资(除药品及图书外)，均由物资管理部门门统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。
2.物资管理部门门负责管理的财产、物资，应持续完善账目，指定专人采购、领发、保管，强化管控，定期或不定期清点实物，核对账目。要求账物相符，保证物资安全，预防积压损坏、变质、被盗。相关人员要常态化深入业务单元了解需，指导、协助相关人员管好、用好物资。
3.各业务单元所需物资，按月、季、年编制计划送物资采购部门，经院领导审批后列入采购计划开展购买，按计划供应，由配送中心实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。
4.各种物品、被服的报废，要办理报废手续。物资管理部门门对报废物资要稳妥管理。医疗机构的财产物资，任何人严禁私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，需依据实际情形，经业务单元评议，由物资管理部门门审核转院领导报主管部门批准处理，严禁自行处理。报损、报废残值应上缴医疗机构财务管理部门门。
5.各业务单元应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。
一二六、票据管理制度
1.医疗机构使用各种票据，需由财务管理部门门派专人向财政行政管理部门购买，财务管理部门门依据业务需，印制医疗机构内部财务运行的各类表格，经院领导批准，方可印制。
2.财务管理部门门指定专人保管票据，出纳严禁兼保管或核销票据。
3.票据管理岗位人员负责登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等。票据领取人应对相关内容确定后签字。
4.各种票据只限于规定的业务范围中使用，严禁超范围使用，严禁向外单位转让、借用、代开，严禁伪造票据。
5.作废票据要求联式齐全，作废后应在票据上简单说明作废原因。
6.票据的核销。各种收据应以结账单的收据区间号码、存根及El报表为依据开展审核后核销。票据遗失、短少应及时向财务管理部门门报告登记备案，登报声明遗失票据的号码，并追究当事人的责任。